Pedido de compra hasta la recepción
El flujo completo de aprovisionamiento, de la solicitud a la mercadería recibida
Seguir el flujo completo de una compra: desde que se detecta la necesidad
de reponer stock hasta que la mercadería entra al depósito.
- Pedido: se genera un pedido de compra manualmente, o automáticamente
cuando el stock de un producto cae por debajo del punto de reorden
configurado para ese producto.
- Aprobación: el pedido pasa por un circuito de aprobación; solo los
usuarios con acceso al área de Compras pueden aprobarlo o rechazarlo
antes de que se convierta en orden de compra.
- Orden de compra (OC): una vez aprobado, se genera la OC formal, que
se envía al proveedor (por correo electrónico, con PDF adjunto).
- Recepción: cuando llega la mercadería, se registra la recepción
contra la OC, total o parcial. El remito del proveedor puede escanearse
para que Liminar sugiera los datos automáticamente; la confirmación
final siempre queda a cargo de la persona que recibe la mercadería.
El stock se actualiza automáticamente al confirmar la recepción, con
trazabilidad completa desde el pedido original hasta el movimiento de
inventario, y la OC queda marcada como recibida (total o parcialmente).
Liminar